Как вести бухгалтерский учет в пункте выдачи заказов для интернет-магазинов?
Здравствуйте, мы открыли пункт выдачи заказов для интернет магазинов. ООО на УСН 15 % доход минус расход. По агентскому договору мы предоставляем услуги по выдаче заказа 50 р и кассовое обслуживание 0,7% от суммы чека.Бухгалтерию хотим вести сами, но не понимаем как проводить это в 1С и какую документацию собирать(при поступление заказа мы подписываем акт о приеме и больше никаких документов нам не предоставляют) при оплате покупателем заказа мы отдаем ему заказ и он подписывает бланк заказа в 2-х экземплярах той фирмы которая нам это заказ передала ,один остается ему с нашим чеком по кассе ,а второй мы должны вернуть той фирме.Еще компания с которой заключен договор предоставляет личный кабинет, там есть отчет агента.Деньги полученные за оплату по кассе мы перечисляем им за вычетом нашего вознаграждения.
Что должно быть для закрытия нашей бухгалтерии?
Принцип работы системы примерно такой:
А- физ.лицо
Б- интернет магазин
В- курьерская компания (Агент)
Г- Пункт выдачи, т.е. мы (Субагент)
А делает заказ у Б, Б через курьеров В передает заказ Г, т.е. нам, а дальше к Г приходит А и забирает заказ.
Агентский договор заключен между В и Г.
Как вести проводки по заказу когда наше вознаграждение только за выдачу- 50р
и как вести проводки когда по заказу наше вознаграждение и 50р и 0,7% от суммы чека?
Вопросы удалены модератором.
Что должно быть для закрытия нашей бухгалтерии?
Принцип работы системы примерно такой:
А- физ.лицо
Б- интернет магазин
В- курьерская компания (Агент)
Г- Пункт выдачи, т.е. мы (Субагент)
А делает заказ у Б, Б через курьеров В передает заказ Г, т.е. нам, а дальше к Г приходит А и забирает заказ.
Агентский договор заключен между В и Г.
Как вести проводки по заказу когда наше вознаграждение только за выдачу- 50р
и как вести проводки когда по заказу наше вознаграждение и 50р и 0,7% от суммы чека?
Вопросы удалены модератором.
Comments
-
Цитата: Какую документацию мы должны собирать для налоговой проверки?
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй вопрос (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Что же касается этого вопросаЦитата: 1С хотим использовать облачную, с сайтаназвание сайта удалено модератором, подходит ли она для этих целей?то вынуждена напомнить, что вопросы о выборе 1С на нашем форуме рассматривать запрещено. У нас обсуждаются только вопросы, возникающие при работе в тех или иных программных продуктах, но не достоинства и недостатки этих программ.
Почему мы избегаем тем, где сравниваются и описываются программы, можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Обратитесь, пожалуйста, за советами о выборе программы на сайт производителя. Большинство ответов в подобных темах могут быть расценены как скрытая реклама. Напомню, что правила форума запрещают антирекламу, несанкционированную рекламу и рекламные инсценировки.
В связи с этим третий вопрос на нашем форуме не задавайте. -
Цитата: Здравствуйте, мы открыли пункт выдачи заказов для интернет магазинов. ООО на УСН 15 % доход минус расход. По агентскому договору мы предоставляем услуги по выдаче заказа 50 р и кассовое обслуживание 0,7% от суммы чека.Бухгалтерию хотим вести сами, но не понимаем как проводить это в 1С и какую документацию собирать(при поступление заказа мы подписываем акт о приеме и больше никаких документов нам не предоставляют) при оплате покупателем заказа мы отдаем ему заказ и он подписывает бланк заказа в 2-х экземплярах той фирмы которая нам это заказ передала ,один остается ему с нашим чеком по кассе ,а второй мы должны вернуть той фирме.Еще компания с которой заключен договор предоставляет личный кабинет, там есть отчет агента.Деньги полученные за оплату по кассе мы перечисляем им за вычетом нашего вознаграждения.Что должно быть для закрытия нашей бухгалтерии?Принцип работы системы примерно такой:А- физ.лицоБ- интернет магазинВ- курьерская компания (Агент)Г- Пункт выдачи, т.е. мы (Субагент)А делает заказ у Б, Б через курьеров В передает заказ Г, т.е. нам, а дальше к Г приходит А и забирает заказ.Агентский договор заключен между В и Г.Как вести проводки по заказу когда наше вознаграждение только за выдачу- 50ри как вести проводки когда по заказу наше вознаграждение и 50р и 0,7% от суммы чека?Добрый вечер!
В данной теме обсуждаем только бухучет. Документооборот и работа в программе обсуждаются в новых темах.
Проводки могут быть следующие (Инструкция по применению Плана счетов):
Д 002 = отражено получение заказов для выдачи от принципала (курьерской компании);
К 002 = отражена выдача заказов покупателю;
Д 50 К 76 = отражено получение наличной оплаты за заказы от покупателей;
Д 51 К 50 = наличная оплата сдана на счет;
Д 62 К 90 = начислено агентское вознаграждение (в фиксированной сумме и (или) в процентах);
Д 76 К 62 = вознаграждение удержано из средств, подлежащих перечислению принципалу;
Д 76 К 51 = перечислены причитающиеся принципалу средства за вычетом вознаграждения.
